点击左上角的[增加],进入单据录入界面,如下图:

　　

　 入库单号系统自动生成,生成规则为【前缀+日期+序号】，例如上图中的【RK0710070005】表示这是07年10月7日做的第五张入库单.您也可以手工录入,但是单号不允许重复。入库日期默认为当天,您也可以手工修改.选择好供货单位后,就可以开始录入要入库的货品了.
　 点击货品编码下面直接输入货品编码,也可以点击[?]按钮,从货品资料库里选择所需要的货品. 货品资料库如下图:
　
　　　　　　　　　
　
　 您可以直接双击所需货品,将其增加到入库单列表中,或者勾选[采用批量增加模式]选项,可一次增加多个货品编码：

　 　

　修改货品的入库数量,入库单价后,点击左上角的[保存].
　
　小提示:在系统里,所有的单据都必须经过<审核>这一步后才会正式生效的,单据刚做出来保存后是没有正式生效的,也就是说在后面的统计报表里

　是没有的!所以,一定要记住单据保存并确认无误后,一定要点一下上面的<审核>!　

　　

　点击[是]进行审核操作!单据审核后,程序会自动在[审核人]一栏记录当前操作员的名称,以备查阅!

　至此,一张单据的录入过程就完成了.在后面的统计报表中就可以查到这张单据的相关记录了.

　有的客户可能会碰到这样的情况,入库单审核了之后,又发现有数据输入错误了,但是单据已经被审核了,又不能修改,那怎么办呢?下面我们就来

　介绍一下,采购入库单的操作步骤:依次点击[入库管理][采购入库]→点击上面的[查找],输入相应的查找条件,先找到你要进行[撤销审核]的那　
　张单据→找到单据后,点击上面的[撤销审核]即可!

　　　　　　　　　

　注意:[撤销审核]操作,必须用[001.超级管理员]这个帐号登录才能进行,如非必要,请勿随便使用!否则,有可能出现上图中提示情况!